Behandle tilvalgssak fra leverandør

Denne siden forklarer hvordan tilvalgsbehandler i APEX kan behandle tilvalgssaker som er opprettet av leverandør. 

For å kunne behandle en tilvalgssak fra leverandør så må følgende være gjort:

Behandle tilvalgssaken

Følg disse stegene for å behandle en tilvalgssak fra leverandør:

1. Logg inn i APEX
2. Gå til "Tilvalg" i hovedmenyen: Når du er logget inn, finn og klikk på "Tilvalg" i hovedmenyen: 
   
   
3. Klikk på "Forespørsler om tilvalgssak": Inne på "Tilvalg"-siden, velg "Forespørsler om tilvalgssak":
   
   
   
   
4. Rediger informasjon: Her kan du gjøre nødvendige endringer i følgende felt:
   • Pris ut (ekskl. mva)
   • MVA (Merk: MVA er i prosent, ikke sum)
   • Tilvalgskategori
   • Vær nøye med å kontrollere at informasjonen er korrekt før du går videre.
5. Legg til filer: Du har mulighet til å legge til relevante filer i følgende kategorier:
   • Bilder: Her kan du laste opp bildefiler.
   • Filer: Her kan du laste opp andre relevante filer.
   • FDV: Her kan du laste opp dokumentfiler.
   • Ordrebekreftelse: Her kan du laste opp dokumentfiler.
6. Godkjenn eller avvis saken: Velg enten "Godta" eller "Avvis" for å behandle tilvalgssaken.
7. Historikk: Både du og leverandøren kan se historikken til tilvalgssaken via "Historisk"-knappen øverst til høyre. Her finner dere informasjon om sakens status (Avventer, Godkjent, Avvist).
8. Tilvalgsordre: Tilvalgssaker som blir godkjente av tilvalgsbehandler legger seg som godkjente tilvalgsordre. Tilvalgsordre kan dere lese mer om her.